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2018年度开封市国资委离退休人员服务中心预算公开

 

2018年度

开封市国资委离退休人员服务中心预算公开

 

 

 

 

 

 

201810

 

 

 

2018年度开封市国资委离退休人员服务中心预算公开

 

目 录

 

第一部分 开封市国资委离退休人员服务中心概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分 开封市国资委离退休人中心2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

 

附件:2018年度开封市国资委离退休人中心预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

开封市国资委离退休人中心概况

 

一、部门机构设置

纳入开封市国资委离退休人员服务中心2018年度部门预算编制范围的单位共1个,为1个事业单位。

二、主要职责(按单位分别填写)

开封市国资委离退休人中心主要职责是:承担委机关退休人员的日常管理服务工作;承担委属已破产企业移交的离休干部的日常管理服务工作。

 

 

 

第二部分

国资委离退休人中心2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

开封市国资委离退休人中心2018年收入总计745万元,支出总计745万元,与2017年相比,收、支总计各增加347万元,上升53.4%。主要原因:2018年终考核奖、健康休养费、在职及退休人员取暖费列入预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市国资委离退休人中心2018年收入合计 745万元,其中:一般公共预算收入745万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市国资委离退休人中心2018年支出合计745万元,其中:基本支出574万元,占77%;项目支出170万元,占23%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市国资委离退休人中心2018年一般公共预算收支预算745万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加349万元,增长53.4%,主要原因:2018年终考核奖、健康休养费、在职及退休人员取暖费列入预算;政府性基金收支预算增加(减少)0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市国资委离退休人中心2018 年一般公共预算支出预算为745万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出581万元,占78%;医疗卫生与计划生育(类)支出64万元,占8.6%;资源勘探信息(类)支出94万元,占12.6%;住房保障(类)支出6万元,占0.8%

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市国资委离退休人中心2018年一般公共预算基本支出572万元,其中:人员经费569万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费3万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市国资委离退休人中心2018 年“三公”经费预算为2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加(减少)0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费2元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年增加(减少)0万元。

(三)公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市国资委离退休人中心2018年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

开封市国资委离退休人中心2018年政府采购预算安排1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,局(委)共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度开封市国资委离退休人中心预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

2018年部门收支总体情况表
部门名称 单位:万元
                                                                         
项目 金额 项目 合计 本年支出小计 结转结余支出小计
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 债务收入 其他收入 一般公共预算拨款结转、结余 财政专户结转、结余 政府性基金结转、结余 其他
结转、结余
小计 其中:财政拨款 小计 其中:经费拨款
一般公共预算 一般公共预算小计 745 一、基本支出 574 574 574                    
  财政拨款 745 1、工资福利支出 147 147 147                    
  缴入国库的行政事业性收费安排的拨款   2、商品服务支出 3 3 3                    
  罚没收入   3、对个人和家庭的补助 424 424 424                    
  专项收入   二、项目支出 171 171 171                    
  国有资本经营收入   (一)业务费 171 171 171                    
  国有资源(资产)有偿使用收入   其中:一般业务费 166 166 166                    
  提前告知一般性转移支付         专项业务费 5 5 5                    
  提前告知专项转移支付   (二)专项资金                          
政府性基金小计 政府性基金小计     1、基本建设支出                          
  政府性基金拨款     2、事业发展专项支出                          
  提前告知专项转移支付     3、债务项目支出                          
国有资本经营预算     4、其他各项支出                          
专户管理的教育收费                              
债务收入                              
其他各项收入 其他各项收入小计                              
  附属单位上缴收入或事业单位经营收入                              
  其他收入                              
上年结转、结余 上年结转、结余小计                              
  一般公共预算拨款结转、结余                              
  财政专户结转、结余                              
  政府性基金结转、结余                              
  其他结转、结余                              
总计 745 支出合计 745 745 745                    
备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致
 
                            预算02表
2018年部门收入总体情况表
部门名称:开封市国资委离退休人员服务中心                     单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 一般公共预算             转移支付资金 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 其他各项收入 上年结余、结转
小计 财政拨款 缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 小计 提前告知一般性转移支付 提前告知专项转移支付 小计 政府性基金拨款 提前告知专项转移支付
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 744 744 744                              
      708 开封市国有资产管理委员会 744 744 744                              
208 05 01      归口管理的行政单位离退休 571 571 571                              
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 9 9                              
210 11 01      行政单位医疗 64 64 64                              
215 07 01      行政运行(国有资产监管) 89 89 89                              
215 07 02      一般行政管理事务(国有资产监管) 5 5 5                              
221 02 01      住房公积金 6 6 6                              

 

预算03表
2018年部门支出总体情况表
部门名称:开封市国资委离退休人员服务中心                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
      小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人及家庭的补助支出 资本性支出 小计 业务费 专项资金
业务费小计 一般业务费 专项业务费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5   6     7 8
        合计 744 574 147 3 424   170 170 165 5  
      708 开封市国有资产管理委员会 744 574 147 3 424   170 170 165 5  
208 05 01      归口管理的行政单位离退休 571 424     424   147 147 147    
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 9 9                
210 11 01      行政单位医疗 64 64 64                
215 07 01      行政运行(国有资产监管) 89 71 68 3     18 18 18    
215 07 02      一般行政管理事务(国有资产监管) 5           5 5   5  
221 02 01      住房公积金 6 6 6                
 
预算04表
2018年财政拨款收支总体情况表
部门名称:开封市国资委离退休人员服务中心               单位:万元
                                                    
                    金 额             合计 本年支出小计
一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
小计 财政拨款 缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入
一般公共预算 财政拨款 745 一、一般公共服务                    
缴入国库的行政事业性收费安排的拨款   二、外交                    
罚没收入   三、国防                    
专项收入   四、公共安全                    
国有资本经营收入   五、教育                    
国有资源(资产)有偿使用收入   六、科学技术                    
政府性基金   七、文化体育与传媒                    
国有资本经营预算   八、社会保障和就业 580 580 580              
    九、社会保险基金支出                    
    十、医疗卫生 64 64 64              
      十一、节能环保                    
    十二、城乡社区事务                    
    十三、农林水事务                    
    十四、交通运输                    
    十五、资源勘探电力信息等事务 94 94 94              
    十六、商业服务业等事务                    
      十七、金融支出                    
      十九、援助其他地区支出                    
      二十、国土海洋气象等支出                    
      二十一、住房保障支出 6 6 6              
      二十二、粮油物资储备支出                    
      二十七、预备费                    
      二十九、其他支出                    
    三十、转移性支出                    
      三十一、债务还本支出                    
      三十二、债务付息支出                    
      三十三、债务发行费用支出                    
        745 支出合计 745 745 745              

备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致

预算05表
2018年一般公共预算支出情况表
部门名称:开封市国资委离退休人员服务中心               单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 业务费 专项资金
业务费小计 一般业务费 专项业务费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5   6 7     8
        合计 744 574 147 3 424   170 170 165 5  
      708 开封市国有资产管理委员会 744 574 147 3 424   170 170 165 5  
208 05 01      归口管理的行政单位离退休 571 424     424   147 147 147    
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 9 9                
210 11 01      行政单位医疗 64 64 64                
215 07 01      行政运行(国有资产监管) 89 71 68 3     18 18 18    
215 07 02      一般行政管理事务(国有资产监管) 5           5 5   5  
221 02 01      住房公积金 6 6 6                
 

预算06表
2018年支出经济分类汇总表
部门名称:开封市国资委离退休人员服务中心 单位:万元
部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 转移支付资金 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 其他各项收入 上年结余、结转
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
小计 其中:财政拨款 小计 提前告知一般性转移支付 提前告知专项转移支付 小计 政府性基金拨款 提前告知专项转移支付
** ** **       1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12
    合计       572 572 572                    
301   工资福利支出       145 145 145                    
301 01   基本工资 505 01 工资福利支出 34 34 34                    
301 02   在职人员取暖费 505 01 工资福利支出 2 2 2                    
301 02   文明奖 505 01 工资福利支出 7 7 7                    
301 03   年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 4 4 4                    
301 03   年终一次性奖金 505 01 工资福利支出 4 4 4                    
301 07   绩效工资 505 01 工资福利支出 15 15 15                    
301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 9 9 9                    
301 10   职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 3 3 3                    
301 11   公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 61 61 61                    
301 13   住房公积金 505 01 工资福利支出 6 6 6                    
302   商品和服务支出       3 3 3                    
302 01   办公费 505 02 商品和服务支出 1 1 1                    
302 31   公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 1 1 1                    
302 99   其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1 1 1                    
303   对个人和家庭的补助       424 424 424                    
303 02   行政单位退休人员生活补贴 509 05 离退休费 1 1 1                    
303 02   退休公务费 509 05 离退休费 19 19 19                    
303 02   退休人员健康休养费 509 05 离退休费 115 115 115                    
303 02   退休费 509 05 离退休费 1,386 1,386 1,386                    
303 02   退休文明奖 509 05 离退休费 222 222 222                    
303 02   退休取暖费 509 05 离退休费 61 61 61                    
303 02   退休特支费 509 05 离退休费 3 3 3                    
303 05   生活补助 509 01 社会福利和救助 3 3 3                    
303 99   其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 -1,386 -1,386 -1,386                    
 

预算07表
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:开封市国资委离退休人员服务中心 单位:万元
      2018年“三公”经费预算数
共计 2
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费  
3、公务用车费 2
其中:(1)公务用车运行维护费 2
      (2)公务用车购置  
注:1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致

预算08表
2018年政府性基金支出情况表
部门名称:开封市国资委离退休人员服务中心                 单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般业务费 专项业务费 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5   6 7 8 9
                             
 

预算09表
2018国有资本经营预算支出情况表
部门名称:开封市国资委离退休人员服务中心                 单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般业务费 专项业务费 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5   6 7 8 9
                             
 

 【0201】2018部门预算公开套表可执行.xls

 

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