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2019年度国资委部门预算公开(总)

 

第一部分 开封市国资委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

开封市国资委 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:开封市国资委2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

第一部分

开封市国资委概况

 

一、开封市国资委主要职责

(一)根据市政府授权,依法履行出资人职责,对市属企业国有资产进行监管,加强国有资产的管理工作;

(二)、承担监督监管企业国有资产保值增值的责任;

(三)、指导全市国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善企业法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;

(四)、通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;

(五)、建立和完善国有资产保值增值指标体系;

(六)、按照有关规定和出资人职责向监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;

(七)、负责组织监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;

(八)、按照出资人职责,负责督促检查监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作;

(九)、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的规范性文件,制定有关国有资产监督制度,依法对全市国有资产监督管理工作指导和监督;

(十)、承办市政府交办的其他事项等。

开封市国资委离退休服务中心主要职责是

(一)、承担委机关退休人员的日常管理服务工作;

(二)、承担委属已破产企业移交的离休干部的日常管理服务工作。

二、开封市国资委预算算单位构成

纳入开封市国资委部门2018年度部门预算编制范围的单位共2个,包括开封市国资委,1个行政单位,以及开封市国资委离退休服务中心,1个事业单位。国资委部门机关内设10个职能处(室、局),分别是办公室、纪检监察室、组织人事科、财务评价科、监事会工作科、综合科、产权收益科、企改规划科、信访稳定科、监事会。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

开封市国资委2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市国资委2019年收入总计1986万元,支出总计1986万元,与2018年相比,收、支总计各增加161万元,增长8.1%。主要原因:2019年平时健康休养费、物业补助列入预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市国资委2019年收入合计1986万元,其中:一般公共预算1986万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元

三、支出预算总体情况说明

开封市国资委2019年支出合计1986万元,其中:基本支出1514万元,占76.2%;项目支出472万元,占23.8%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市国资委2019年一般公共预算收支预算1986万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加161万元,增长8.1%,主要原因:2019年平时健康休养费、物业补助列入预算;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市国资委2019年一般公共预算支出年初预算为1986万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1167万元,占58.8%;医疗卫生(类)支出95万元,占4.8%;资源勘探电力信息等事务(类)支出687万元,占34.6%;住房保障支出(类)38万元,占1.8%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局(委)《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为12万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费8元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加1万元,主要原因:车辆年久失修,下乡扶贫任务繁重。

(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0.2万元。主要原因:我委积极响应党的政策,对三公经费进行节俭。

十、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)

(一)机关运行经费支出情况

开封市国资委2019年机关运行经费支出预算567万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,委共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,委拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,我委共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目等;我委将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

开封市国资委2019年度部门预算表

 

 






预算06表
2019年一般公共预算基本支出情况表
开封市国有资产管理委员会 单位:万元
部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 转移支付资金 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 债务收入 其他各项收入 上年结余、结转
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
小计 其中:财政拨款 小计 提前告知一般性转移支付 提前告知专项转移支付 小计 政府性基金拨款 提前告知专项转移支付
** ** **       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
          合计 1509 1509 1509                      
301   工资福利支出 505   对事业单位经常性补助 705 705 705                      
  301 30101   基本工资   505 01   工资福利支出 44 44 44                      
  301 30101   基本工资   501 01   工资奖金津补贴 172 172 172                      
  301 30102   公务员津贴补贴   501 01   工资奖金津补贴 64 64 64                      
  301 30102   文明奖   501 01   工资奖金津补贴 40 40 40                      
  301 30102   在职人员取暖费   505 01   工资福利支出 2 2 2                      
  301 30102   在职人员取暖费   501 01   工资奖金津补贴 7 7 7                      
  301 30102   物业服务补贴   501 01   工资奖金津补贴 8 8 8                      
  301 30102   文明奖   505 01   工资福利支出 13 13 13                      
  301 30102   公务通讯补贴   501 01   工资奖金津补贴 6 6 6                      
  301 30102   保留福补   501 01   工资奖金津补贴 1 1 1                      
  301 30102   物业服务补贴   505 01   工资福利支出 2 2 2                      
  301 30103   平时考核奖   505 01   工资福利支出 17 17 17                      
  301 30103   年终一次性奖金   501 01   工资奖金津补贴 19 19 19                      
  301 30103   平时考核奖   501 01   工资奖金津补贴 52 52 52                      
  301 30103   年度目标考核奖   505 01   工资福利支出 5 5 5                      
  301 30103   年度目标考核奖   501 01   工资奖金津补贴 20 20 20                      
  301 30103   年终一次性奖金   505 01   工资福利支出 5 5 5                      
  301 30107   绩效工资   505 01   工资福利支出 18 18 18                      
  301 30108   机关事业单位基本养老保险缴费   505 01   工资福利支出 10 10 10                      
  301 30108   机关事业单位基本养老保险缴费   501 02   社会保障缴费 47 47 47                      
  301 30109   职业年金缴费   501 02   社会保障缴费 19 19 19                      
  301 30110   职工基本医疗保险缴费   505 01   工资福利支出 4 4 4                      
  301 30110   职工基本医疗保险缴费   501 02   社会保障缴费 16 16 16                      
  301 30111   公务员医疗补助缴费   501 02   社会保障缴费 10 10 10                      
  301 30111   公务员医疗补助缴费   505 01   工资福利支出 65 65 65                      
  301 30112   生育保险   501 02   社会保障缴费 1 1 1                      
  301 30113   住房公积金   501 03   住房公积金 30 30 30                      
  301 30113   住房公积金   505 01   工资福利支出 8 8 8                      
302   商品和服务支出 505   对事业单位经常性补助 70 70 70                      
  302 30201   办公费   505 02   商品和服务支出 1 1 1                      
  302 30211   差旅费   505 02   商品和服务支出 1 1 1                      
  302 30229   福利费   502 01   办公经费 1 1 1                      
  302 30231   公务用车运行维护费   502 08   公务用车运行维护费 1 1 1                      
  302 30231   公务用车运行维护费   505 02   商品和服务支出 1 1 1                      
  302 30239   其他交通费用   502 01   办公经费 32 32 32                      
  302 30299   其他商品和服务支出   502 99   其他商品和服务支出 33 33 33                      
303   对个人和家庭的补助 509   对个人和家庭的补助 734 734 734                      
  303 30302   退休公务费   509 05   离退休费 19 19 19                      
  303 30302   退休文明奖   509 05   离退休费 329 329 329                      
  303 30302   退休特支费   509 05   离退休费 3 3 3                      
  303 30302   退休取暖费   509 05   离退休费 61 61 61                      
  303 30302   退休人员平时健康休养费   509 05   离退休费 124 124 124                      
  303 30302   退休人员物业服务补贴   509 05   离退休费 70 70 70                      
  303 30302   退休人员健康休养费   509 05   离退休费 124 124 124                      
  303 30302   行政单位退休人员生活补贴   509 05   离退休费 1 1 1                      
  303 30302   退休费   509 05   离退休费 1423 1423 1423                      
  303 30305   生活补助   509 01   社会福利和救助 3 3 3                      
  303 30399   其他对个人和家庭的补助   509 99   其他对个人和家庭补助 (1423) (1423) (1423)                      
 




2019部门预算公开套表全可执行国资委(总.xls

 

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